Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004116
Monto de la Factura
₲ 7.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13423
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53563
Monto Contrato
₲ 7.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.108.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.108.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156194
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios-Base Area Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4