Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 25.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114637
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.901.405
Retención DNCP
₲ 89.505
Retención IVA
₲ 692.045
Retención Renta
₲ 692.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190574
Monto Contrato
₲ 45.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.901.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.901.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil