Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020856
Monto de la Factura
₲ 6.363.803
Nro. Solicitud de Transferencia
104903
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.113.178
Retención DNCP
₲ 24.181
Retención IVA
₲ 39.478
Retención Renta
₲ 186.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
54-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-16-133233
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.916.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.118.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316421
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes y servicios conexos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH