Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034409
Monto de la Factura
₲ 1.933.800
Nro. Solicitud de Transferencia
101049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36408
Monto Contrato
₲ 8.087.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.599.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210500
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentos Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4