Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000554
Monto de la Factura
₲ 12.441.937
Nro. Solicitud de Transferencia
133415
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.719.398
Retención DNCP
₲ 43.887
Retención IVA
₲ 339.326
Retención Renta
₲ 339.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160894
Monto Contrato
₲ 40.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.808.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.808.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346646
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico