Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019402
Monto de la Factura
₲ 3.562.750
Nro. Solicitud de Transferencia
137171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.388.111
Retención DNCP
₲ 12.696
Retención IVA
₲ 97.166
Retención Renta
₲ 64.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127013
Monto Contrato
₲ 56.004.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.463.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.463.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5