Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039511
Monto de la Factura
₲ 53.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.782.753
Retención DNCP
₲ 186.292
Retención IVA
₲ 1.455.410
Retención Renta
₲ 1.940.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
9/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237754
Monto Contrato
₲ 401.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.152.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.792.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados