Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039880
Monto de la Factura
₲ 35.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179848
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.718.645
Retención DNCP
₲ 122.437
Retención IVA
₲ 956.536
Retención Renta
₲ 1.275.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
9/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237754
Monto Contrato
₲ 401.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.152.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.792.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados