Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010872
Monto de la Factura
₲ 112.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99102
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.053.475
Retención DNCP
₲ 397.143
Retención IVA
₲ 3.070.691
Retención Renta
₲ 3.070.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174497
Monto Contrato
₲ 112.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.053.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.053.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo