Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004441
Monto de la Factura
₲ 77.930
Nro. Solicitud de Transferencia
117831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.647
Retención DNCP
₲ 283
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188342
Monto Contrato
₲ 61.739.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.201.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.201.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1