Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004269
Monto de la Factura
₲ 23.539.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151953
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.172.497
Retención DNCP
₲ 83.030
Retención IVA
₲ 641.987
Retención Renta
₲ 641.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188342
Monto Contrato
₲ 61.739.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.201.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.201.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1