Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 1.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.806
Retención DNCP
₲ 5.830
Retención IVA
₲ 44.619
Retención Renta
₲ 29.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
LCO N° 14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-144833
Monto Contrato
₲ 102.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.260.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.323.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve