Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004427
Monto de la Factura
₲ 383.420
Nro. Solicitud de Transferencia
124391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.026
Retención DNCP
₲ 1.394
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216406
Monto Contrato
₲ 5.970.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.680.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.680.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas