Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001270
Monto de la Factura
₲ 10.236.865
Nro. Solicitud de Transferencia
111813
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.633.355
Retención DNCP
₲ 36.108
Retención IVA
₲ 279.187
Retención Renta
₲ 279.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
22/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199438
Monto Contrato
₲ 63.632.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.600.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.600.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3