Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 2.742.130
Nro. Solicitud de Transferencia
46105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.607.716
Retención DNCP
₲ 9.772
Retención IVA
₲ 74.785
Retención Renta
₲ 49.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-141366
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.440.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.568.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323277
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios