Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002251
Monto de la Factura
₲ 56.536.793
Nro. Solicitud de Transferencia
40807
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.765.461
Retención DNCP
₲ 201.477
Retención IVA
₲ 1.541.913
Retención Renta
₲ 1.027.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-119095
Monto Contrato
₲ 56.536.793
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.765.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.765.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300068
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de central telefónica, equipos de comunicación y cableado estructurado para el edificio de la Biblioteca del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional