Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000587
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-112279
Monto Contrato
₲ 322.645.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.830.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.830.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287296
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional