Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115989
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.752.960
Retención DNCP
₲ 7.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-111304
Monto Contrato
₲ 1.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.752.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA CENTRAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES