Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013982
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.798.219
Retención DNCP
₲ 47.971
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 370.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
013/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-201402
Monto Contrato
₲ 668.631.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.928.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.212.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta