Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089168
Monto de la Factura
₲ 190.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58107
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-67316
Monto Contrato
₲ 190.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.971.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.971.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235769
Nombre de la Licitación
Seguro del Edificio, Vehículos, Fidelidad de Empleados y Otros Bienes del Activo
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH