Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 1.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99477
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.645.198
Retención DNCP
₲ 6.165
Retención IVA
₲ 47.182
Retención Renta
₲ 31.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154377
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.249.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.249.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339388
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social