Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003467
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187506
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.854.116
Retención DNCP
₲ 33.156
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 256.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165885
Monto Contrato
₲ 580.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.638.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.638.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352205
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2