Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001990
Monto de la Factura
₲ 2.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.394.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-47915
Monto Contrato
₲ 28.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.968.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.968.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225328
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE INTERNET
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional