Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027636
Monto de la Factura
₲ 16.210.628
Nro. Solicitud de Transferencia
94148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.254.939
Retención DNCP
₲ 57.179
Retención IVA
₲ 442.108
Retención Renta
₲ 442.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
426
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-210533
Monto Contrato
₲ 230.615.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.788.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.788.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400129
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 56/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL Y DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas