Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 57.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.874.334
Retención DNCP
₲ 201.603
Retención IVA
₲ 1.575.027
Retención Renta
₲ 2.100.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-260734
Monto Contrato
₲ 252.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.562.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.562.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475581
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado