Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0007752
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135221
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.265.054
Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252035
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.325.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.325.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464910
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de bebederos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura