Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 6.462.429
Nro. Solicitud de Transferencia
23393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.624
Retención DNCP
₲ 22.560
Retención IVA
₲ 176.248
Retención Renta
₲ 234.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244236
Monto Contrato
₲ 216.818.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.589.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.589.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2