Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 12.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190266
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.271.609
Retención DNCP
₲ 42.219
Retención IVA
₲ 329.836
Retención Renta
₲ 439.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245894
Monto Contrato
₲ 12.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.271.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.271.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semillas para la DISERAGRO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5