Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 54.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191022
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.250.680
Retención DNCP
₲ 191.965
Retención IVA
₲ 1.499.727
Retención Renta
₲ 1.999.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240954
Monto Contrato
₲ 99.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.190.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.190.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMAS PARA CEDULA MILITAR DE LAS FF MM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1