Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000575
Monto de la Factura
₲ 1.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.260
Retención DNCP
₲ 5.603
Retención IVA
₲ 43.773
Retención Renta
₲ 58.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247075
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.273.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.273.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Varios de Construcción, Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo