Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005254
Monto de la Factura
₲ 6.466.107
Nro. Solicitud de Transferencia
196810
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.032.055
Retención DNCP
₲ 22.573
Retención IVA
₲ 176.348
Retención Renta
₲ 235.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-260567
Monto Contrato
₲ 22.750.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.764.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.223.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462761
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones, publicidad y propaganda - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado