Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0009798
Monto de la Factura
₲ 15.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.789.764
Retención DNCP
₲ 55.345
Retención IVA
₲ 432.382
Retención Renta
₲ 576.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245410
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.879.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.879.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453477
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS - LOTES DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas