Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002162
Monto de la Factura
₲ 4.025.900
Nro. Solicitud de Transferencia
130358
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.755.653
Retención DNCP
₲ 14.054
Retención IVA
₲ 109.797
Retención Renta
₲ 146.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-25-252710
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.207.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.207.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466391
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y OTROS
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica