Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003164
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177339
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.423.091
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-260244
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.115.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.115.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443352
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica