Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014267
Monto de la Factura
₲ 39.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.165.650
Retención DNCP
₲ 139.078
Retención IVA
₲ 1.086.545
Retención Renta
₲ 1.448.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251556
Monto Contrato
₲ 444.111.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.284.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.284.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460941
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UNIFORMES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar