Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 24.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.741.571
Retención DNCP
₲ 85.101
Retención IVA
₲ 664.855
Retención Renta
₲ 886.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259068
Monto Contrato
₲ 24.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.741.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.741.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y de Laboratorio.
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad