Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000790
Monto de la Factura
₲ 483.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136640
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.137.250
Retención DNCP
₲ 1.688.204
Retención IVA
₲ 13.189.091
Retención Renta
₲ 17.585.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256087
Monto Contrato
₲ 483.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.137.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.137.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar