Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003730
Monto de la Factura
₲ 3.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170969
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.474.018
Retención DNCP
₲ 13.000
Retención IVA
₲ 101.564
Retención Renta
₲ 135.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253595
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.892.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.892.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461446
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de aire de precisión
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo