Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006101
Monto de la Factura
₲ 249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216264
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.913
Retención DNCP
₲ 869
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242930
Monto Contrato
₲ 249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443889
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma