Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 12.135.493
Nro. Solicitud de Transferencia
159322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.320.870
Retención DNCP
₲ 42.364
Retención IVA
₲ 330.968
Retención Renta
₲ 441.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252890
Monto Contrato
₲ 100.222.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.886.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.886.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5