Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003118
Monto de la Factura
₲ 1.657.088
Nro. Solicitud de Transferencia
159017
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.852
Retención DNCP
₲ 5.785
Retención IVA
₲ 46.193
Retención Renta
₲ 60.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-257950
Monto Contrato
₲ 38.302.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.721.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.721.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS PARA LAS DDSSCC DEL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5