Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 45.167.886
Nro. Solicitud de Transferencia
133352
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.135.889
Retención DNCP
₲ 157.677
Retención IVA
₲ 1.231.851
Retención Renta
₲ 1.642.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253607
Monto Contrato
₲ 186.068.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.496.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.496.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2