Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002872
Monto de la Factura
₲ 5.995.306
Nro. Solicitud de Transferencia
152060
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.858
Retención DNCP
₲ 20.929
Retención IVA
₲ 163.508
Retención Renta
₲ 218.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251694
Monto Contrato
₲ 113.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.367.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.367.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2