Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 10.500.185
Nro. Solicitud de Transferencia
77133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.336
Retención DNCP
₲ 36.655
Retención IVA
₲ 286.369
Retención Renta
₲ 381.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-244575
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.154.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.154.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION Y RETIRO DE RESIDUOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional