Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001965
Monto de la Factura
₲ 14.092.619
Nro. Solicitud de Transferencia
73749
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.146.620
Retención DNCP
₲ 49.196
Retención IVA
₲ 384.344
Retención Renta
₲ 512.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-245968
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.811.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.811.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451704
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior