Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 5.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35790
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.892.917
Retención DNCP
₲ 18.311
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-25-263094
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.892.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.892.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468040
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas