Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 6.669.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.221.795
Retención DNCP
₲ 23.283
Retención IVA
₲ 181.895
Retención Renta
₲ 242.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264293
Monto Contrato
₲ 158.706.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.573.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.573.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3