Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122779
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.078.480
Retención DNCP
₲ 11.520
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-253102
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.173.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.173.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460222
Nombre de la Licitación
Servicio de Jardinería para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo