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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166/7
Monto de la Factura
₲ 12.669.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.047.989
IVA
₲ 345.518
Retención DNCP
₲ 45.148
Retención IVA
₲ 345.518
Retención Renta
₲ 230.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81485
Monto Contrato
₲ 12.669.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.669.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.047.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas