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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038975
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 1.452.000
Nro. de Orden de Pago
5070
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.678
IVA
₲ 132.000
Retención DNCP
₲ 5.122
Retención IVA
₲ 39.600
Retención Renta
₲ 39.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
000053/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161251
Monto Contrato
₲ 25.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.662.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343492
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado